Despesas por Fornecedor / Credor
Despesas por Fornecedor / Credor
Última atualização:  10/12/2018
Ano:
Resumo das despesas mensais.
MêsValor pago (R$)
01 - Janeiro 117.663.503,60
02 - Fevereiro110.421.780,52
03 - Março 108.467.772,74
04 - Abril 104.795.996,35
05 - Maio 117.433.950,70
06 - Junho 115.782.381,54
07 - Julho 126.685.968,08
08 - Agosto 131.242.418,86
09 - Setembro 112.721.448,15
10 - Outubro 156.202.689,86
11 - Novembro 135.801.313,94
12 - Dezembro 52.613.090,83
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Despesas do ano por fornecedor / credor
Fornecedor / CredorCPF / CNPJValor pago (R$)
A & R ACESS. P/ ALUMINIO MADEIRA LTDA ME04.363.395/0001-484.800,00
A A COMERCO DE ELETRONICOS E CAPACITACAO EDUCACIONAL LTDA21.982.952/0001-281.429,66
A. C. BATISTA INFORMATICA - ME22.739.812/0001-9691.220,00
A C BUZZO GONCALVES - ME03.136.846/0001-415.862,20
A. C. R. AVALIACOES LTDA - ME08.890.317/0001-5230.550,00
A. F. CRUZ - EIRELI22.052.850/0001-762.850,00
A. INICIAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVICOS LTDA08.807.068/0001-99216.507,20
A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA01.795.809/0001-1027.682,40
A. V. S. LOCACOES EIRELI - EPP15.520.241/0001-3928.016,00
A W NADOLNY TREINAMENTO27.743.298/0001-8621,88
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA56.998.701/0033-01357.926,40
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA15.800.545/0003-116.109,80
ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA22.399.193/0001-3821.091,40
ABC TRANSPORTES COLETIVOS CACAPAVA LTDA.02.971.616/0001-354.075,70
ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACAPAVA LTDA.02.971.616/0002-16806,40
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE PARAIBA LTDA45.176.864/0001-0520.574,80
ABEL MAURICIO DA CRUZ787.386.448-001.618,85
ABENILDES JOSÉ RODRIGUES JUNIOR065.545.221-404.950,00
ABILIO CRAVEIRO032.245.708-4927.805,10
ABILITY TECNOLOGIA E SERVIÇOS SA06.127.582/0001-5814.415,39

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